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必威体育官网:2018年部门预算公开说明
【字号: 】   【复制链接】   【转发】   【纠错】   【打印】   【关闭】    2018年07月22日   

          一、部门基本情况

必威体育官网:为市政府直属事业单位(参照公务员管理),经费来源为财政全额拨款。

(一)部门预算单位构成

 鄂州市供销合作社联合社本级

(二)部门人员构成

 根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》(鄂州政办发[2010]51号文件),确定必威体育官网:事业编制为31名,其中:主任1名、副主任3名、工会主席1名、纪检组长1名,监事会主任1名(由纪检组长兼任);科级领导职数:正科级领导职数7名(含休干科长1名),副科级领导职数4名。必威体育官网:现有在编在职人数21人,离岗退养1人(不占编),退休人员25人。经批准内设机构7个,即办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科;工会、纪检(监察)、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。

(三)部门主要职能

1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

   2.研究制定全必威体育官网:的发展战略和发展规划,指导全必威体育官网:的改革与发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

   3.参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

   4.参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全必威体育官网:及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

   5.加强对全必威体育官网:及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全必威体育官网:及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

   6.指导全必威体育官网:的经营管理和发展项目的建设与管理。

   7.按照市人民政府授权,对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

   8.行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

   9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况,负责供销社系统安全生产工作;维持本系统的基本稳定。

   10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责;参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责;推进农村现代流通网络工程建设的职责等。

二、年度工作目标及主要任务

2018年全必威体育官网:工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大会议精神和中发〔2015〕11号、鄂发〔2015〕22号文件精神,全面落实《中共鄂州市委鄂州市人民政府必威体育官网:深化供销合作社综合改革的实施意见》,大力推进综合改革,大力开展为农服务,大力加强和谐建设,为全市乡村振兴战略的实施作出新贡献。2018年全系统主要工作目标是:确保商品购销总额增长10%,利润总额增长10%,所有者权益增长8%。新建和改建“三农服务中心”3个,规范建设“三位一体”新型庄稼医院3家以上,领办创办农民专业合作社10个以上,确保传统业务持续扩大,新兴业务不断拓展,经济效益明显提升,社有资产不断增值。重点抓好7个方面的工作。

(一)大力实施“农村社会化服务惠农工程”

(二)大力实施“村级综合服务社提质扩面工程”

(三)大力实施“新农村现代流通服务网络工程”

(四)大力实施“农村电子商务工程”

(五)大力实施“社有企业成长工程”

(六)切实加大项目工作力度

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入385.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 385.74  万元,其他收入0万元。比2017年预算减少 106.92  万元,主要原因:退休人员工资由社保局发放。

(二) 2018年部门预算总支出  385.74   万元。其中:基本支出 294.86万元,项目支出 90.88 万元。比2017年预算减少106.92万元,主要原因: 退休人员工资由社保局发放。

按照支出功能分类科目,主要用于:行政运行。

按照支出经济分类科目,主要用于:人员经费及公用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算385.74万元,其中:当年预算  385.74  万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出294.86万元。其中:

1.人员经费231.47万元,包括:(1)工资福利支出     220.79万元,主要用于工资及津补贴 、养老保险、医疗保险等;(2)对个人和家庭的补助支出 10.68万元,主要用于  离退休人员福利费、离退休人员公务费等。

2.公用经费63.39 万元,包括: 商品服务支出54.91万元 、购置费2.48万元,教育经费2.25万元,福利费3.75万元,主要用于单位正常运行。

(二)项目支出90.88万元。主要安排为:

1. 40 万元,主要用于鄂州市为农服务网络体系建设综合工作经费项目。

2. 40 万元,主要用于鄂州市农村社会化服务惠农工作经费项目。

3.10.88万元,主要为不可预见费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.5万元,比2017年预算减少0万元,无增减变化。

(一)因公出国(境)费预算0万元,比2017年预算增加0万元。 

(二)公务接待费预算0.5 万元,比2017年预算增加 0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费 6万元,比2017年预算增加 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,比2017年预算增加 0 万元。

2.公务用车运行维护费 6 万元,比2017年预算增加0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无该项预算

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费 63.39 万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33.6万元。包括:

1.货物类31.1万元。其中:计算机5.6万元,其他电器设备5万元,档案保密设备0.4万元,专用设备(维修)1万元,其他办公自动化设备11万元,打印机2万元,电话通信设备0.5万元,其他消耗用品2万元,车辆加油3.6万元。

2.服务类2.5万元。其中:国内培训费2万元,印刷出版0.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

国有资产配置、占有使用及通用设备、办公家具配置严格按照规定执行,在公车改革中,留应急用车一台,预算费用6万元

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 90.88 万元。

(五)专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。


下载附件:
        必威体育官网:2018年部门预算公开表格.xlsx

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